目 錄

一、部門概況

（一）部門主要職能

（二）部門預算單位構成

（三）部門人員構成

二、部門主要工作任務和政策依據

三、部門預算安排情況説明

（一）部門收支總體情況（詳見表1）

（二）部門收入總體情況（詳見表2）

（三）部門支出總體情況（詳見表3）

（四）財政撥款收支總體情況（詳見表4）

（五）一般公共預算支出情況（詳見表5）

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見表6、7）

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見表8）

（八）政府性基金預算支出情況（詳見表9）

（九）部門整體支出績效目標情況（詳見表10）

（十）重點項目支出績效目標情況（詳見表11）

四、其他重要事項説明

（一）機關運行經費情況

（二）政府採購情況

（三）國有資產佔有使用情況

（四）國有資本經營預算情況

（五）部分專有名詞解釋

五、2020 年部門預算及“三公”經費預算報表（詳見附件3）

一、部門概況

（一）部門主要職能：

1、認真貫徹執行黨和國家的新聞宣傳工作方針政策，牢牢把握正確輿論導向，宣傳黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗和各項方針政策，鞏固和發展黨的宣傳陣地，為改革開放和現代化建設服務。

2、緊緊圍繞市委、市政府的中心工作、重大決策和工作部署，傳播我市改革開放和兩個文明建設的新進展、新經驗、新成就，為全市工作大局服務。

3、及時報道國內外和本市政治、經濟、科技、教育、文化、軍事和社會生活中的重大事件；堅持正確輿論導向，堅持團結、穩定、鼓勁，以正面宣傳為主的宣傳方針，大力宣傳改革開放和社會主義現代化建設的經驗、成果，及時反映人民羣眾的意願和呼聲，使廣播電視成為黨和政府聯繫人民羣眾的橋樑和紐帶。

4、積極推進廣播電視文化產業發展、管理、運營傳媒公司的國有資產，並負責其保值增值；優化資源配置，壯大經濟實力，不斷增強自我積累和自我發展的能力。

5、制定廣播電視文化產業發展戰略和經營戰略，對公司各種經營活動等實行集中統一領導；加快科技創新和技術改造步伐，提升廣電業的技術裝備能力。

6、抓好新聞隊伍建設，培養造就一批名記者、名編輯和文化產業經營人才，按照黨管幹部的原則，根據幹部管理權限和分工，負責管理全台的幹部人事工作。

(二）部門預算單位構成：

我台性質為自收自支，企業化管理的事業單位，內設16個部門，即新聞綜合頻道、法制頻道、經濟生活頻道、綜合廣播頻率、交通廣播頻率、都市女性廣播頻率、發射塔管理處、電視傳輸播控部、廣播技術部、製作和網絡管理部、人力資源管理中心、黨辦、行政管理中心、財務管理中心、社教文體中心、總編室。

（三）部門人員構成：

我台事業編制總人數170人，在職實有人數128人，其中工勤編制15人，在崗現人數8人，退休人員109人。

二、部門主要工作任務和政策依據

一是繼續學習貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，習近平新時代中國特色社會主義思想。

二是繼續加大我市“高標準要求、高水平開放、高質量發展”的宣傳報道。

三是宣傳好決勝“脱貧攻堅”工作。

四是履職做好“融媒問政”節目。

五是切實做好“貴陽時間”落地歐洲的節目播出工作。

六是推動媒體融合向縱深發展。

七是力爭完成4個頻道高清建設。

八是進一步加強黨的基層組織建設，提高凝聚力。

九是進一步做好與市直各部門的服務、合作工作。 

十是做好經營新產業的改革工作。

三、部門預算安排情況説明

（一）部門收支總體情況（詳見表1）

2020年預算總收入3396.85萬元，均為項目預算撥款，2020年預算總支出3396.85萬元，均為項目支出。

2020年我台收支總預算為3396.85萬元，2019年為2210萬元，增加1186.85萬元，增長53.70%，主要原因一是2020年為支持我台新媒體建設，財政撥付“5G+4K設備購置經費”615萬元。二是為充分發揮新聞媒體的輿論監督作用，對事關全市發展的重要工作事項和事關羣眾切身利益的重大民生事項，通過“電視問政”搭建平台，財政撥付《百姓問政》節目經費570萬元。

我台無二級單位，本預算僅為本單位預算。

（二）部門收入總體情況（詳見表2）

1、2020年我台預算總收入3396.85萬元，具體包括：繼續扶持文改單位經費1900萬元；安全播出專項經費30萬元；調頻移動直播車運行經費30萬元；村村通無限覆蓋運行經費100萬元5G+4K設備購置經費”615萬元；廣播電視大樓安全播出保障經費70萬元；電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費81.85萬元；《百姓問政》節目經費570萬元。2019年預算總收入2210萬元，具體包括：繼續扶持文改單位經費1900萬元；安全播出專項經費30萬元；調頻移動直播車運行經費30萬元；村村通無限覆蓋運行經費100萬元；電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費150萬元。

2、2020年預算總收入為3396.85萬元，2019年為2210萬元，增加1186.85萬元，減長53.70%，主要原因主要原因一是2020年為支持我台新媒體建設，財政撥付“5G+4K設備購置經費”615萬元，二是為充分發揮新聞媒體的輿論監督作用，對事關全市發展的重要工作事項和事關羣眾切身利益的重大民生事項，通過“電視問政”搭建平台，財政撥付《百姓問政》節目經費570萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見表3）

1、2020年預算支出總額3396.85萬元，具體包括：繼續扶持文改單位經費1900萬元；安全播出專項經費30萬元；調頻移動直播車運行經費30萬元；村村通無限覆蓋運行經費100萬元5G+4K設備購置經費”615萬元；廣播電視大樓安全播出保障經費70萬元；電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費81.85萬元；《百姓問政》節目經費570萬元。2019年預算總支出2210萬元，具體包括：繼續扶持文改單位經費1900萬元；安全播出專項經費30萬元；調頻移動直播車運行經費30萬元；村村通無限覆蓋運行經費100萬元；電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費150萬元。

2、2020年預算總支出為3396.85萬元，2019年為2210萬元，增加1186.85萬元，增長53.70%，主要原因主要原因一是2020年為支持我台新媒體建設，財政撥付“5G+4K設備購置經費”615萬元，二是為充分發揮新聞媒體的輿論監督作用，對事關全市發展的重要工作事項和事關羣眾切身利益的重大民生事項，通過“電視問政”搭建平台，財政撥付《百姓問政》節目經費570萬元。

3、2020年項目預算總支出3396.85萬元，均為項目支出

（四）財政撥款收支總體情況（詳見表4）

2020年財政撥款收支總預算為3396.85萬元，2019年為2210萬元，增加1186.85萬元，增長53.70%，主要原因：一是2020年為支持我台新媒體建設，財政撥付“5G+4K設備購置經費”615萬元，二是為充分發揮新聞媒體的輿論監督作用，對事關全市發展的重要工作事項和事關羣眾切身利益的重大民生事項，通過“電視問政”搭建平台，財政撥付《百姓問政》節目經費570萬元。

（五）一般公共預算支出情況（詳見表5）

 2020年預算總支出為3396.85萬元，2019年為2210萬元，增加1186.85萬元，增長53.70%，主要原因一是2020年為支持我台新媒體建設，財政撥付“5G+4K設備購置經費”615萬元，二是為充分發揮新聞媒體的輿論監督作用，對事關全市發展的重要工作事項和事關羣眾切身利益的重大民生事項，通過“電視問政”搭建平台，財政撥付《百姓問政》節目經費570萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見表6、7）

 2020年預算總支出3396.85萬元，其中人員經費1917.44萬元，佔一般公共預算基本支出的56.45%；公用經費1479.41萬元，佔一般公共預算基本支出的43.55%。人員經費主要是工資福利支出。公用經費主要是商品服務支出和其他資本性支出，其中：商品服務支出745.31萬元，佔公用經費50.38% ；其他資本性支出734.1萬元，佔公用經費49.62%。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見表8）

按照中央關於深化文化體制改革加快文化產業發展的一系列精神和要求，從2010年8月起，根據貴陽市文改辦《關於對<貴陽電視台、貴陽人民廣播電台合併及實施製播分離改革的總體方案>的批覆》(築文改辦復【晉越集運app】490號）的要求，原貴陽電視台（財政差額撥款）和原貴陽人民廣播電台（財政全額撥款）合併，整合資源組建了貴陽廣播電視台，實施製作播出分離改革，單位性質為自收自支事業單位，實行企業化管理，“三公經費”相關費用均由我台自有經營收入開支，未使用財政經費。

（八）政府性基金預算支出情況（詳見表9）

我台2020年無政府性基金支出。

（九）部門整體支出績效目標情況（詳見表10）

（十）重點項目支出績效目標情況（詳見表11）

2020年我台項目均實行績效目標管理的項目有8個，實行績效目標管理的預算資金為3396.85萬元。

四、其他重要事項説明

（一） 機關運行經費情況：

我台為自收自支事業單位，無機關運行經費。

（二）政府採購情況：2020年我台政府採購預算總額615萬元，其中：政府採購貨物預算615萬元。

（三）國有資產佔有使用情況：截止2020年年初，我台國有資產合計15232.43萬元，其中流動資產1032.62萬元，固定資產12426.64萬元。我台共有車輛34輛，其中，一般公務用車28輛，特種專業技術用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備11台

（四）國有資本經營預算情況：我台無國有資本經營預算撥款。

（五）部分專有名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

2.文化體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項)：指電視台用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、2020 年部門預算及“三公”經費預算報表（詳見附件3）

圈貴陽編輯：周曉豔

編審：吳昌文